【Internal Audit Manager】外資系SaaS企業/NASDAQ上場/日本市場で事業拡大中/日本拠点の管理部組織拡大・強化中/フラットな組織体系/Microsoft関連ソリューション/BtoB

仕事内容

職務概要： 内部監査の全フェーズに責任を持ち、リスク管理、内部統制、ガバナンス体制の有効性を評価・改善する役割です。組織全体の健全な経営を推進するため、取締役会などの経営層と直接関わりながら、監査部門の立ち上げ・運営からJ-SOX対応、外部監査人との協働まで幅広く担っていただきます。 主な業務内容： ■ 内部監査機能の確立 ・内部監査部門の立ち上げメンバーとして参画し、監査ポリシー、手順、フレームワークを策定 ■ 監査の計画と実施 ・監査計画およびプログラムの策定・実施 ・リスク評価を実施し、潜在的なリスク領域を特定 ・財務、業務、コンプライアンス関連の監査を実施 ■ 財務報告に関する内部統制（J-SOX）の実施 ・J-SOX全フェーズ（コントロール設計、文書化、トレーニング、リード育成、監査）を計画・実行 ・IT全般統制（ITGC）およびアプリケーション統制（ITAC）の設計・評価を含む ■ 報告業務 ・代表取締役に直接報告し、取締役会および監査役会への報告も実施 ・監査結果と提言を含む詳細な報告書を作成 ・是正措置の実施状況をフォローアップし、全ての対応内容を確認・承認 ■ 規制遵守対応 ・規制要件への準拠状況の評価および改善 ・関連当局への提出書類の準備・提出支援 ■ 継続的な改善活動 ・業界のベストプラクティスや法令改正情報を常に把握 ・社内スタッフへの内部統制およびコンプライアンス研修の実施・支援 ・必要に応じて、特別プロジェクトや調査業務に参加 ■ 関係各所との連携 ・会計監査人および監査役会と緊密に連携し、監査範囲の整合性と情報共有を確保 ・監査役会の会議運営・調整を支援 ・必要に応じて、親会社の内部監査部門と連携 ■ 会計監査人との協働 ・会計監査人との連絡調整を行い、J-SOX関連業務や監査手続きを管理 ・定期監査期間中は外部監査人と連携し、必要資料の提供・対応を実施 ・指摘事項に対して社内関係者と連携し、是正・解決を推進 ・外部監査人と社内関係者とのコミュニケーションを円滑にする役割を担う