【チェンジHLD】内部監査/J－SOX担当

仕事内容

｜仕事内容｜ 【職務概要】 内部監査室長と共に、グループ全体の内部監査体制の強化を推進いただきます。 入社直後の主な業務 　・J-SOXのIT統制（IT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制）の構築、評価、改善支援 　・システム監査、セキュリティ監査を通じたグループ内システム環境やプロダクトの脆弱性の特定と改善の支援 　・内部監査室業務高度化（AI活用・データ分析・自動化）の企画、推進 【具体的な職務内容】 ■J-SOXのIT統制（IT全社統制・IT全般統制・IT業務処理統制）の構築、評価、改善支援 　・評価対象ITシステムの管理部署と連携して、環境、運用状況、統制の有効性等を確認し評価 　・評価内容を監査法人に連携し課題や改善事項の確認、調整 　・課題や改善事項についてITシステム管理部署と調整のうえで改善活動の支援を実施 ■システム監査、セキュリティ監査を通じたグループ内システム環境やプロダクトの脆弱性の特定と改善の支援 　・監査対象会社、システム、プロダクトの選定 　・対象会社の経営層や管理職との監査実施概要の調整、折衷 　・監査の実施（監査項目の作成、インタビュー、資料の閲覧、データの確認や分析） 　・監査のまとめ（調書、報告書の作成） 　・対象会社の経営層や管理職への監査結果の報告 　・業務改善支援やフォローアップ監査の実施 　・監査等委員会や監査法人との連携や説明 ■内部監査室業務高度化（AI活用・データ分析・自動化）の企画、推進 　・ITシステムに関する統制の評価、監査項目の作成、データ分析、調書や報告書の作成等の業務に関する自動化やエージェント化 　・サンプル調査では発見が困難な異常値やリスクの予兆検知のための全件データ分析手法の開発 ■その他、内部監査室業務全般 ■ISMS、Pマーク等の認証維持に関する対応等 【入社後の業務の進め方】 ◆入社後半年～1年 上記業務の中でも当社子会社であるトラストバンクのJ-SOX IT統制の構築、評価、改善支援に関する業務に注力いただきます。 当社内部監査室（当グループ全体のJ-SOX事務局）とトラストバンク社情報システム部（トラストバンク社のJ-SOX IT統制事務局）のメンバーと一緒に各業務の対応内容や関連知識のキャッチアップ、連携組織との関係構築等に努めていただきます。 また、相談しながらですが、可能な範囲でトラストバンク社のJ-SOX対応と平行して、その他業務のキャッチアップ等を対応いただきます。 ◆1年程度経過後 可能な業務からメンバーフォローのもとメイン担当として各業務を推進していただくことを期待しています。 ※ご経験に応じたキャリアパスのご相談が可能です。 ・内部監査業務やJ-SOX業務のご経験年数が少ない方やない方：1年程度経過後も広く内部監査室の業務についてのキャッチアップいただき、徐々に業務範囲・責任範囲を拡大 ・ご経験が豊富な方：お互いに相談しながら裁量をもって業務をお任せ 【活かせる経験・能力】 ◆求める姿勢 監査未経験の方でも、熱意と継続的な学ぶ姿勢があれば歓迎します。 ◆活かせる経験 システム開発や情報セキュリティの知見を活用いただけます。 　例）システムログの構造を理解し、そこからリスクや予兆を読み解く力 ◆活かせる能力 内部組織との調整力や外部組織との折衷力等のコミュニケーション力を活用いただけます。 内部監査室の業務では、被監査部署の方々はもちろん、当社や子会社の経営層、監査法人、監査等委員会等、多くの組織と連携します。 当室が譲歩し過ぎるわけでもなく当室が主張し過ぎるわけでもなく関わる組織と良い関係を築きながら、当社グループや各組織をより良い方向に進めるための業務推進が双方で可能となるようコミュニケーションすることが求められます。